Załącznik nr 4
Plan limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa  zadania   inwestycyjnego  i  okres realizacji                       (w latach)	Szacunkowa wartość zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2007 	                                          Planowane wydatki	 
 
 	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
						rok budżetowy 2008	dochody własne jst	środki pochodzące
z innych  źródeł*	środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	 	 	 		
										2009 r.	2010 r.	po       2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
 	400	 	WYTWARZANIE             I ZAOPATRYWANIE       W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ    I WODĘ	 19 819 500	80 000 	4 472 800 	4 472 800 	 	 	6 010 000 	7 162 300 	2 094 400 		
 	 	40002	Dostarczanie wody	19 819 500 	80 000 	4 472 800 	4 472 800 	 	 	6 010 000 	7 162 300 	2 094 400 		
1 	 	 	Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa - Fundusz Spójności - PT                               (2007-2009)	150 000	80 000	50 000	50 000	 	 	20 000	 	 	Urząd Miasta	
 2	 	 	Podłączenie budynków komunalnych do sieci wodociągowej                       (2008-2010)	500 000		100 000	100 000	 	 	200 000	200 000	 	Urząd Miasta	
3 	 	 	Wkład pieniężny dla Spółki WOD-KAN na realizację zadania Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa                     (2008-2011)	19 169 400		4 322 800	4 322 800	 	 	5 790 000	6 962 300	2 094 400	Zakład Wodociągów
i Kanalizacji „WOD-KAN”	
 	600	 	TRANSPORT                    I ŁĄCZNOŚĆ	49 430 800 	4 503 669 	8 510 000 	8 510 000 	 	 	11 885 131 	20 032 000 	4 500 000 		
 	 	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000 000 	2 440 000 	500 000 	500 000 	 	 	3 060 000 	2 000 000 	2 000 000 		
4 	 	 	Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych  i lokalnych na terenie miasta Bełchatowa                                              (2007-2011)	10 000 000	2 440 000	500 000	500 000	 	 	3 060 000	2 000 000	2 000 000	Urząd Miasta	
 	 	60016	Drogi publiczne gminne	39 430 800 	2 063 669 	8 010 000 	8 010 000 	 	 	8 825 131 	18 032 000 	2 500 000 		
5	 	 	PT i budowa nawierzchni ulic w Os. Grocholice            (2008-2011)	7 000 000		100 000	100 000	 	 	2 900 000	2 000 000	2 000 000	Urząd Miasta	
6	 	 	Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna , Wodna (2007-2008)	2 972 000	222 000	2 750 000	2 750 000	 	 	 	 	 	Urząd Miasta	
7	 	 	PT i budowa nawierzchni ulic; Morawskiego, Fryzego, Szpora, Pożaryskiego i Kolejowej (2007-2010)	3 000 000	50 869	600 000	600 000	 	 	1 349 131	1 000 000	 	Urząd Miasta	
8	 	 	Budowa nawierzchni ulic   w osiedlu Olsztyńskim            (2007-2010)	4 800 000	740 000	400 000	400 000	 	 	1 660 000	2 000 000	 	Urząd Miasta	
9	 	 	Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego Nr 7   (2008-2009)	700 000		200 000	200 000	 	 	500 000	 	 	Urząd Miasta	
10	 	 	Budowa dróg publicznych w Bełchatowie na terenie osiedla Dolnośląskiego            ( 2008-2011)	2 500 000		100 000	100 000	 	 	1 000 000	900 000	500 000	Urząd Miasta	
 11	 	 	Budowa ulicy Okrzei (odcinek ulicy odchodzący od ul. Okrzei)                (2008-2009)	700 000		100 000	100 000	 	 	600 000	 	 	Urząd Miasta	
12 	 	 	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa Placu Narutowicza, ulicy Fabrycznej, ulicy 19 Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną                                             ( 2007-2010)	12 108 800	266 800	10 000	10 000	 	 	 	11 832 000	 	Urząd Miasta	
 13	 	 	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa ulicy Bawełnianej wraz z infrastrukturą komunalną                                 ( 2007 - 2008)	3 150 000		3 150 000	3 150 000	 	 	 	 	 	Urząd Miasta	
14	 	 	PT i budowa parkingów na terenie miasta             (2007-2009)	1 500 000	440 000	500 000	500 000	 	 	560 000	 	 	Urząd Miasta	
 15	 	 	Prace projektowe w zakresie dróg                                      ( 2007-2010)	1 000 000	344 000	100 000	100 000	 	 	256 000	300 000	 	Urząd Miasta	
 	700	 	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 515 127 	1 095 779 	3 028 093 	3 028 093 	 	 	5 331 255 	4 060 000 	 		
 	 	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 915 127 	95 779 	1 028 093 	1 028 093 	 	 	3 731 255 	2 060 000 	 		
16	 	 	Instalacja wew. wod-kan    w budynkach komunalnych (2007-2009)	400 000	10 492	100 000	100 000	 	 	289 508	 	 	Urząd Miasta	
17	 	 	Budownictwo socjalne         (2007-2009)	2 000 000	34 160	504 093	504 093	 	 	1 461 747	 	 	Urząd Miasta	
18	 	 	Realizacja zadań na zasobach komunalnych     ze wspólnotami mieszkaniowymi               (2008-2010)	600 000		50 000	50 000	 	 	100 000	450 000	 	Urząd Miasta	
19 	 	 	Termomodernizacja budynku hotelu Wisła          i Odra                                       ( 2008-2010)	 2 500 000	 40 000	300 000	300 000	 	 	 1 500 000	 660 000	 	Urząd Miasta	
 20	 	 	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 15                      ( 2007-2010)	1 011 127	11 127	50 000	50 000	 	 	 	950 000	 	Urząd Miasta	
 21	 	 	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Zagospodarowanie terenu przy ulicy Piłsudskiego 7 na potrzeby nowych inwestycji wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Piłsudskiego                        ( 2008-2009)	404 000		24 000	24 000	 	 	380 000	 	 	Urząd Miasta	
 	 	 	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 6 600 000	 1 000 000	2 000 000 	2 000 000 	 	 	1 600 000 	2 000 000 	 		
22	 	 	Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa i Gminy Bełchatów – Fundusz Spójności - wykupy pod inwestycje 
(2007-2010)	6 600 000	 1 000 000	2 000 000	2 000 000	 	 	 1 600 000	2 000 000 	 	Urząd Miasta	
 	720	 	 INFORMATYKA	300 000 	24 400 			 	 	275 600 	 	 		
 	 	72095	 Pozostała działalność	300 000 	24 400 			 	 	275 600 	 	 		
23 	 	 	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego                       ( 2007-2009)	300 000	24 400			 	 	275 600	 	 	Urząd Miasta	
 	750	 	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 800 000 	57 523 	560 000 	 	 	 	768 097 	414 380 	 		
 	 	75023	Urzędy gmin	1 800 000 	57 523 	560 000 	 	 	 	768 097 	414 380 	 		
24	 	 	Modernizacja piwnic w budynku "A" Urzędu Miasta (2007-2009)	800 000	31 903	500 000	500 000	 	 	268 097	 	 	Urząd Miasta	
 25	 	 	Przebudowa budynku "B" Urzędu Miasta - dokumentacja projektowa      (2007-2010)	1 000 000	25 620	60 000	60 000	 	 	500 000	414 380	 	Urząd Miasta	
 	754	 	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 592 000 		60 000 	60 000 	 	 	892 000 	300 000 	340 000 		
 	 	75495	Pozostała działalność	1 592 000 		60 000 	60 000 	 	 	892 000 	300 000 	340 000 		
26 	 	 	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego etap II                ( 2009)	592 000				 	 	592 000	 	 	Urząd Miasta	
27 	 	 	PT i budowa "Strzelnicy"     (2008-2011)	1 000 000		60 000	60 000	 	 	300 000	300 000	340 000	Urząd Miasta	
 	801	 	OŚWIATA                          I WYCHOWANIE	11 200 000 	1 274 335 	3 160 000 	3 160 000 	 	 	2 950 000 	3 815 665 	 		
 	 	80101	Szkoły podstawowe	9 200 000 	1 274 335 	3 110 000 	3 110 000 	 	 	2 000 000 	2 815 665 	 		
28	 	 	Termomodernizacja placówek oświatowych - szkoły                             (2007-2010)	8 800 000	1 184 335	2 800 000	2 800 000	 	 	2 000 000	2 815 665	 	Urząd Miasta	
29 	 	 	Hala namiotowa nad boiskiem szkolnym dla SP Nr 1 i PG Nr 1                       (2007-2008)	400 000	90 000	310 000	310 000	 	 	 	 	 	Urząd Miasta	
 	 	80104	Przedszkola	2 000 000 		50 000 	50 000 	 	 	950 000 	1 000 000 	 		
30 	 	 	Termomodernizacja placówek oświatowych - przedszkola                                  (2008-2010)	2 000 000		50 000	50 000	 	 	950 000	1 000 000	 	Urząd Miasta	
 	852	 	POMOC SPOŁECZNA	1 500 000 		100 000 	100 000 	 	 	700 000 	700 000 	 		
 	 	85203	Ośrodki wsparcia	1 500 000 		100 000 	100 000 	 	 	700 000 	700 000 	 		
 31	 	 	Budowa siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicy Lipowej                       (2008-2010)	1 500 000		100 000	100 000	 	 	700 000	700 000	 	Urząd Miasta	
 	853	 	POZOSTAŁE ZADANIA      W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000 		100 000 	100 000 	 	 	500 000 	400 000 	 		
 	 	85305	Żłobki	1 000 000 		100 000 	100 000 	 	 	500 000 	400 000 	 		
32 	 	 	Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"            (2008-2010)	1 000 000		100 000	100 000	 	 	500 000	400 000	 	Urząd Miasta	
 	900	 	GOSPODARKA KOMUNALNA                    I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 543 160 	2 316 392 	3 395 945 	3 395 945 	 	 	7 779 874 	2 050 949 	 		
 	 	90001	Gospodarka ściekowa        i ochrona wód	7 000 000 	683 051 	1 504 000 	1 504 000 	 	 	3 082 000 	1 730 949 	 		
33 	 	 	Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa - Fundusz Spójności - PT            i studium wykonalności                              (2007-2009)	800 000	372 000	228 000	228 000	 	 	200 000	 	 		
34	 	 	Budowa uzbrojenia w ulicy prostopadłej do ulicy           1 Maja (2008-2009)	500 000		50 000	50 000	 	 	250 000	200 000	 	Urząd Miasta	
 35	 	 	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami kanalizacji deszczowej       w ramach pasa drogowego w ulicy W.Polskiego                       (2007-2009)	 2 500 000	163 051	300 000	300 000	 	 	 1 000 000	 1 036 949	 	Urząd Miasta	
36	 	 	Odwodnienie osiedla           1 Maja i Wolność                       (2007-2009)	1 800 000	68 000	600 000	600 000	 	 	1 132 000	 	 	Urząd Miasta	
37	 	 	Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej           (2007-2010)	400 000	80 000	100 000	100 000	 	 	100 000	120 000	 	Urząd Miasta	
 38	 	 	Prace projektowo-przygotowawcze                (2008-2010)	1 000 000		226 000	226 000	 	 	400 000	374 000	 	Urząd Miasta	
 	 	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	7 543 160 	1 133 341 	1 641 945 	1 641 945 	 	 	4 447 874 	320 000 	 		
39			Budowa placów zabaw na terenie osiedli mieszkaniowych
( 2008-2010)	1 100 000		380 000	380 000			400 000				
40	 	 	Zagospodarowanie terenów zieleni w osiedlach mieszkaniowych – etap V,VI 
(2007-2009)	3 400 000	33 000	600 000	600 000	 	 	2 767 000	 320 000	 	Urząd Miasta	
41	 	 	Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności ZOSIA                          (2007-2009)	2 400 000	503 181	615 945	615 945	 	 	1 280 874	 	 	Urząd Miasta	
42	 	 	Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki - etap V (2007-2008)	583 460	577 460	6 000	6 000	 	 	 	 	 	Urząd Miasta	
43	 	 	Przebudowa zieleńca wzdłuż ul. Kościuszki (2007-2008)	59 700	19 700	40 000	40 000	 	 	 	 	 	Urząd Miasta	
 	 	90015	Oświetlenie ulic	1 000 000 	500 000 	250 000 	250 000 	 	 	250 000 	 	 		
44	 	 	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie miasta                       (2007-2009)	1 000 000	500 000	250 000	250 000	 	 	250 000	 	 	Urząd Miasta	
 	921	 	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 084 073 	61 000 	2 000 000 	2 000 000 	 	 	2 000 000 	4 000 000 	4 023 073 		
 	 	92113	Centra Kultury i Sztuki	12 084 073 	61 000 	2 000 000 	2 000 000 	 	 	2 000 000 	4 000 000 	4 023 073 		
45	 	 	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Budowa Miejskiego Centrum Kultury                                 ( 2007-2011)	8 584 073	61 000			 	 	500 000	4 000 000	4 023 073	Urząd Miasta	
 46	 	 	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Nadbudowa            i przebudowa Sali widowiskowej MCK                       ( 2008-2009)	3 500 000		2 000 000	2 000 000	 	 	1 500 000	 	 	Urząd Miasta	

 

	400	 	WYTWARZANIE             I ZAOPATRYWANIE    W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ   I WODĘ	19 819 500 	80 000	4 472 800	4 472 800			6 010 000	7 162 300	2 094 400		
 	600	 	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 430 800 	4 503 669	8 510 000	8 510 000			11 885 131	20 032 000	4 500 000		
 	700	 	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 515 127 	1 095 779	3 028 093	3 028 093			5 331 255	4 060 000			
 	720	 	 INFORMATYKA	300 000 	24 400 	 	 	 	 	275 600 	 	 		
 	750	 	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 800 000 	57 523 	560 000 	560 000 	 	 	768 097 	414 380 	 		
 	754	 	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE                      I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 592 000 	 	60 000 	60 000 	 	 	892 000 	300 000 	 340 000		
 	801	 	OŚWIATA                            I WYCHOWANIE	11 200 000 	1 274 335 	3 160 000 	3 160 000 	 	 	2 950 000 	3 815 665 	 		
 	852	 	POMOC SPOŁECZNA	1 500 000 	 	100 000 	100 000 	 	 	700 000 	700 000 	 		
 	853	 	POZOSTAŁE ZADANIA      W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000 	 	100 000 	100 000 	 	 	500 000 	400 000 	 		
 	900	 	GOSPODARKA KOMUNALNA                    I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 543 160 	2 316 392 	3 395 945 	3 395 945 	 	 	7 779 874 	2 050 949 	 		
 	921	 	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 084 073 	61 000 	2 000 000 	2 000 000 	 	 	2 000 000 	4 000 000 	 4 023 073		
 O G Ó Ł E M 	127 784 660	9 413 098	25 386 838	25 386 838			39 091 957	42 935 294	10 957 473		

*  Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:
A. Dotacja i środki z budżetu państwa ( np. od wojewody, MEN, UKFiS,…)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)