Załącznik nr 1	
Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Bełchatów na 2008 rok 
według źródeł i klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane
 wykonanie 
2007 r.	Plan na 
2008 r.	Wskaźnik wzrostu
 (kol. 6:5)	Struktura	
1	2	3	4	5	6	7	8	
A.  DOCHODY BIEŻĄCE	110 250 429	118 040 172	107,1%	95,1%	
 DOCHODY WŁASNE	67 887 710	74 599 020	109,9%	60,1%	
Dochody z podatków - osoby prawne	10 740 540	11 406 600	106,2%	9,2%	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	10 150 000	10 800 000	106,4%	8,7%	
756	75615	0320	Podatek rolny	740	1 200	162,2%	0,0%	
756	75615	0330	Podatek leśny	4 800	5 400	112,5%	0,0%	
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	535 000	550 000	102,8%	0,4%	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	100,0%	0,0%	
Dochody z podatków - osoby fizyczne	6 299 362	6 274 600	99,6%	5,1%	
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	100 000	110 000	110,0%	0,1%	
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 900 000	4 000 000	102,6%	3,2%	
756	75616	0320	Podatek rolny	65 000	117 000	180,0%	0,1%	
756	75616	0330	Podatek leśny	2 300	2 600	113,0%	0,0%	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	750 000	765 000	102,0%	0,6%	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	123 835	80 000	64,6%	0,1%	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 358 227	1 200 000	88,4%	1,0%	
Dochody z opłat	2 420 000	2 570 000	106,2%	2,1%	
756	75616	0430	Opłata targowa	400 000	450 000	112,5%	0,4%	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 100 000	110,0%	0,9%	
756	75618	0490	Zajęcie pasa drogowego	100 000	100 000	100,0%	0,1%	
756	75618	0690	Opłata stała	100 000	100 000	100,0%	0,1%	
851	85154	0480	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000	800 000	100,0%	0,6%	
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	100,0%	0,0%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane
 wykonanie 
2007 r.	Plan na 
2008 r.	Wskaźnik wzrostu
 (kol. 6:5)	Struktura	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 150 135	51 026 910	113,0%	41,1%	
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 950 135	49 826 910	113,4%	40,1%	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	100,0%	1,0%	
Dochody z gospodarowania majątkiem gminy	1 431 600	1 428 700	99,8%	1,2%	
700	70005	0470	Wpływy z użytkowania wieczystego 	350 000	350 000	100,0%	0,3%	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy 	1 033 600	1 057 400	102,3%	0,9%	
700	70005	0970	Zwrot wywłaszczonych nieruchomości / reklama na gruncie gminy	24 000	12 300	51,3%	0,0%	
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	24 000	9 000	37,5%	0,0%	
Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe	1 026 207	1 128 010	109,9%	0,9%	
Straż Miejska	28 807	35 500	123,2%	0,0%	
754	75416	0570	Mandaty nakładane przez Straż Miejską	25 508	35 000	137,2%	0,0%	
754	75416	0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń	3 299	500	15,2%	0,0%	
Przedszkola Samorządowe	895 400	986 670	110,2%	0,8%	
801	80104	0830	Wpływy z usług (przedszkola)	894 200	985 470	110,2%	0,8%	
801	80104	0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń	1 200	1 200	100,0%	0,0%	
Żłobek Miejski	102 000	105 840	103,8%	0,1%	
853	85305	0830	Wpływy z usług (żłobek)	102 000	105 840	103,8%	0,1%	
Pozostałe dochody realizowane przez Urząd Miasta Bełchatowa	819 866	764 200	93,2%	0,6%	
600	60095	0970	Różne dochody - korzystanie z przystanków	15 200	16 000	105,3%	0,0%	
700	70005	0920	Odsetki od zaległości cywilnoprawnych	35 000	40 000	114,3%	0,0%	
700	70095	0920	Odsetki od zaległości czynszowych	5 000	5 000	100,0%	0,0%	
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów - wierzytelności	62 285	76 000	122,0%	0,1%	
750	75011	2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	15 000	16 500	110,0%	0,0%	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 076	29 200	46,3%	0,0%	
756	75619	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	204 519	250 000	122,2%	0,2%	
758	75814	0920	Odsetki od rachunków bankowych	300 000	305 000	101,7%	0,2%	
758	75814	0970	Różne dochody - koszty sądowe, zwroty prowizji	113 444	20 000	17,6%	0,0%	
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów - opłata za wprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych	6 342	6 500	102,5%	0,0%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane
 wykonanie 
2007 r.	Plan na 
2008 r.	Wskaźnik wzrostu
 (kol. 6:5)	Struktura	
1	2	3	4	5	6	7	8	
OGÓŁEM SUBWENCJE  I  DOTACJE	42 362 719	43 441 152	102,5%	35,0%	
Subwencje	27 226 859	28 202 953	103,6%	22,7%	
758	75801	2920	Część oświatowa	26 644 796	27 426 974	102,9%	22,1%	
758	75831	2920	Część równoważąca	582 063	775 979	133,3%	0,6%	
Dotacje celowe na zadania własne	1 756 210	1 514 722	86,2%	1,2%	
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	875 040	706 604	80,8%	0,6%	
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	881 170	808 118	91,7%	0,7%	
Środki na zadania bieżące  z funduszy celowych i innych źródeł	80 000	120 000	150,0%	0,1%	
900	90002	2440	PFOŚ i GW - zbiórka odpadów organicznych	80 000 	120 000	150,0%	0,1%	
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień	773 284	812 500	105,1%	0,7%	
600	60014	2320	Starostwo powiatowe bieżące utrzymanie dróg	356 500	356 500	100,0%	0,3%	
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z Gminy (przedszkola)	40 000	80 000	200,0%	0,1%	
801	80110	2310	Dotacje celowe otrzymane z Gminy (gimnazja)	222 504	220 000	98,9%	0,2%	
852	85295	2320	Starostwo Powiatowe - prace społecznie użyteczne	89 280	91 000	101,9%	0,1%	
921	92116	2320	Starostwo powiatowe prowadzenie biblioteki	65 000	65 000	100,0%	0,1%	
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 526 366	12 790 977	102,1%	10,3%	
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	295 308	297 246	100,7%	0,2%	
751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	10 120	10 383	102,6%	0,0%	
754	75414	2010	Obrona cywilna	1 500	1 500	100,0%	0,0%	
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	545 985	566 491	103,8%	0,5%	
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	10 611 082	10 804 461	101,8%	8,7%	
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 740	85 838	103,7%	0,1%	
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe	934 823	981 564	105,0%	0,8%	
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	44 808	43 494	97,1%	0,0%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane
 wykonanie 
2007 r.	Plan na 
2008 r.	Wskaźnik wzrostu
 (kol. 6:5)	Struktura	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B.  DOCHODY MAJĄTKOWE	6 927 936	6 076 754	87,7%	4,9%	
DOCHODY WŁASNE	2 017 242	5 006 800	248,2%	4,9%	
Dochody z gospodarowania majątkiem gminy	2 017 242	5 006 800	248,2%	4,0%	
700	70005	0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego                                      w prawo własności	17 242	6 800	39,4%	0,0%	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	5 000 000	250,0%	4,0%	
DOTACJE	4 910 694	1 069 954	21,8%	0,9%	
Dotacje i środki na inwestycje	100 000	390 000	390,0%	0,3%	
600	60014	6620	Starostwo powiatowe inwestycje na drogach powiatowych	                    -    	150 000	0,0%	0,1%	
900	90004	6260	PFOŚ i GW - nasadzenia drzew  w osiedlach mieszkaniowych 	                    -    	120 000	0,0%	0,1%	
900	90004	6260	PFOŚ i GW - zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki etap VI	100 000	120 000	120,0%	0,1%	
Środki na realizację projektu z budżetu Unii Europejskiej	4 810 694	679 954	14,1%	0,5%	
900	90001	6298	Środki z EFRR na dofinansowanie własnych inwestycji	4 810 694 	679 954	14,1%	0,5%	
DOCHODY OGÓŁEM	117 178 365	124 116 926	105,9%	100,0%