Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 34/2008
                                                                                                                                                       Prezydenta Miasta Bełchatowa
                                                                                                                                            z dnia 18 lutego 2008 r.

  Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 w układzie wykonawczym
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa  zadania   inwestycyjnego  i  okres realizacji                       (w latach)	Szacunkowa wartość zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2007 	                                           Planowane wydatki	 	 	 	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2008                	z tego źródło finansowania	2009 r.	2010 r.	po                   2010 r.		
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych  źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
 	400	 	 	WYTWARZANIE                     I ZAOPATRYWANIE                 W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ               I WODĘ	19 819 500,00	44 000,00	4 508 800,00	4 508 800,00	 	 	6 010 000,00	7 162 300,00	2 094 400,00	 	
 	 	40002	 	Dostarczanie wody	19 819 500,00	44 000,00	4 508 800,00	4 508 800,00	 	 	6 010 000,00	7 162 300,00	2 094 400,00	 	
1	 	 	6050	Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa - Fundusz Spójności - PT                               (2007-2009)	150 000,00	44 000,00	86 000,00	86 000,00	 	 	20 000,00	 	 	Urząd Miasta	
2	 	 	6050	Podłączenie budynków komunalnych do sieci wodociągowych                       (2008-2010)	500 000,00	 	100 000,00	100 000,00	 	 	200 000,00	200 000,00	 	Urząd Miasta	
3	 	 	6010	Wkład pieniężny dla Spółki WOD-KAN na realizację zadania Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa                     (2008-2011)	19 169 500,00	 	4 322 800,00	4 322 800,00	 	 	5 790 000,00	6 962 300,00	2 094 400,00	Zakład        Wodociągów                               i Kanalizacji    "WOD-KAN"          Spółka  z o.o.	
 	600	 	 	TRANSPORT                         I ŁĄCZNOŚĆ	49 630 800,00	4 281 669,00	9 232 000,00	9 232 000,00	 	 	13 229 851,00	20 032 000,00	4 500 000,00	 	
 	 	60014	 	Drogi publiczne powiatowe	10 000 000,00	2 440 000,00	500 000,00	500 000,00	 	 	3 060 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	 	
4	 	 	6050	Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych           i lokalnych na terenie miasta Bełchatowa                                              (2007-2011)	10 000 000,00	2 440 000,00	500 000,00	500 000,00	 	 	3 060 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Urząd Miasta	
 	 	60016	 	Drogi publiczne gminne	39 630 800,00	1 841 669,00	8 732 000,00	8 732 000,00	 	 	10 169 851,00	18 032 000,00	2 500 000,00	 	
5	 	 	6050	PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice                 (2008-2011)	7 000 000,00	 	100 000,00	100 000,00	 	 	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Urząd Miasta	
6	 	 	6050	Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna , Wodna       (2007-2008)	2 972 000,00	 	2 972 000,00	2 972 000,00	 	 	 	 	 	Urząd Miasta	
7	 	 	6050	Budowa nawierzchni                  ulicy Zakątek                (2008-2009)	700 000,00	 	300 000,00	300 000,00	 	 	400 000,00	 	 	Urząd Miasta	
8	 	 	6050	PT i budowa nawierzchni ulic: Morawskiego,    Fryzego, Szpora, Pożaryskiego                            i Kolejowej                            (2007-2010)	3 000 000,00	50 869,00	600 000,00	600 000,00	 	 	1 349 131,00	1 000 000,00	 	Urząd Miasta	
9	 	 	6050	Budowa nawierzchni ulic      w osiedlu Olsztyńskim            (2007-2010)	4 800 000,00	740 000,00	400 000,00	400 000,00	 	 	1 660 000,00	2 000 000,00	 	Urząd Miasta	
10	 	 	6050	PT i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Binków (2007-2009)	1 000 000,00	55 280,00	 	 	 	 	944 720,00	 	 	 	
11	 	 	6050	Budowa drogi dojazdowej    do Przedszkola Samorządowego Nr 7      (2008-2009)	700 000,00	 	200 000,00	200 000,00	 	 	500 000,00	 	 	Urząd Miasta	
12	 	 	6050	Budowa dróg publicznych      w Bełchatowie na terenie osiedla Dolnośląskiego            (2008-2011)	2 500 000,00	 	100 000,00	100 000,00	 	 	1 000 000,00	900 000,00	500 000,00	Urząd Miasta	
13	 	 	6050	Budowa ulicy Okrzei (odcinek ulicy odchodzący                   od ul. Okrzei)                             (2008-2009)	700 000,00	 	100 000,00	100 000,00	 	 	600 000,00	 	 	Urząd Miasta	
14	 	 	6050	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę     i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa Placu Narutowicza, ulicy Fabrycznej, ulicy 19 Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną                                             (2007-2010)	12 108 800,00	266 800,00	10 000,00	10 000,00	 	 	 	11 832 000,00	 	Urząd Miasta	
15	 	 	6050	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości                  i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę     i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa ulicy Bawełnianej wraz          z infrastrukturą komunalną                                 (2008 - 2008)	3 150 000,00	 	3 150 000,00	3 150 000,00	 	 	 	 	 	Urząd Miasta	
16	 	 	6050	PT i budowa parkingów na terenie miasta                   (2007-2009)	1 500 000,00	440 000,00	500 000,00	500 000,00	 	 	560 000,00	 	 	Urząd Miasta	
17	 	 	6050	Prace projektowe w zakresie dróg                                      (2007-2010)	1 200 000,00	344 000,00	300 000,00	300 000,00	 	 	256 000,00	300 000,00	 	Urząd Miasta	
 	700	 	 	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 915 127,00	95 779,00	3 028 093,00	3 028 093,00	 	 	5 331 255,00	4 060 000,00	 	 	
 	 	70005	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 915 127,00	95 779,00	3 028 093,00	3 028 093,00	 	 	5 331 255,00	4 060 000,00	 	 	
18	 	 	6050	Instalacja wew. wod-kan             w budynkach komunalnych (2007-2009)	400 000,00	10 492,00	100 000,00	100 000,00	 	 	289 508,00	 	 	Urząd Miasta	
19	 	 	6050	Budownictwo socjalne         (2007-2009)	2 000 000,00	34 160,00	504 093,00	504 093,00	 	 	1 461 747,00	 	 	Urząd Miasta	
20	 	 	6050	Realizacja zadań na zasobach komunalnych ze wspólnotami mieszkaniowymi               (2008-2010)	600 000,00	 	50 000,00	50 000,00	 	 	100 000,00	450 000,00	 	Urząd Miasta	
21	 		6050	Termomodernizacja budynków Wisły i Odry                                       (2006-2010)	2 500 000,00	40 000,00	300 000,00	300 000,00	 	 	1 500 000,00	660 000,00	 	Urząd Miasta	
22	 	 	6050	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości                  i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 15                        (2007-2010)	1 011 127,00	11 127,00	50 000,00	50 000,00	 	 	 	950 000,00	 	Urząd Miasta	
23	 	 	6050	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości                  i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę     i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Zagospodarowanie terenu przy ulicy Piłsudskiego 7 na potrzeby nowych inwestycji wraz z budową kanalizacji sanitarnej                                   i deszczowej w ulicy Piłsudskiego                              ( 2008-2009)	404 000,00	 	24 000,00	24 000,00	 	 	380 000,00	 	 	Urząd Miasta	
24	 

	 	6060	

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa - Fundusz Spójności - wykupy pod inwestycje                           (2007-2010)

	6 600 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	 	 	1 600 000,00	2 000 000,00	 	Urząd Miasta	
 	720	 	 	INFORMATYKA	300 000,00	24 400,00	 	 	 	 	275 600,00	 	 	 	
 	 	72095	 	Pozostała działalność	300 000,00	24 400,00	 	 	 	 	275 600,00	 	 	 	
25	 	 	6050	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości                  i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego                       (2007-2009)	300 000,00	24 400,00	 	 	 	 	275 600,00	 	 	Urząd Miasta	
 	750	 	 	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 800 000,00	57 523,00	560 000,00	560 000,00	 	 	768 097,00	414 380,00	 	 	
 	 	75023	 	Urzędy gmin	1 800 000,00	57 523,00	560 000,00	560 000,00	 	 	768 097,00	414 380,00	 	 	
26	 	 	6050	Modernizacja piwnic w budynku "A" Urzędu Miasta (2007-2009)	800 000,00	31 903,00	500 000,00	500 000,00	 	 	268 097,00	 	 	Urząd Miasta	
27	 	 	6050	Przebudowa budynku "B" Urzędu Miasta - dokumentacja projektowa                          (2007-2010)	1 000 000,00	25 620,00	60 000,00	60 000,00	 	 	500 000,00	414 380,00	 	Urząd Miasta	
 	754	 	 	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE                        I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 592 000,00	 	60 000,00	60 000,00	 	 	892 000,00	300 000,00	340 000,00	 	
 	 	75495	 	Pozostała działalność	1 592 000,00	 	60 000,00	60 000,00	 	 	892 000,00	300 000,00	340 000,00	 	
28	 	 	6050	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
 i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę     i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego etap II                ( 2009)	592 000,00	 	 	 	 	 	592 000,00	 	 	Urząd Miasta	
29	 	 	6050	PT i budowa "Strzelnicy"     (2008-2011)	1 000 000,00	 	60 000,00	60 000,00	 	 	300 000,00	300 000,00	340 000,00	Urząd Miasta	
 	801	 	 	OŚWIATA                                    I WYCHOWANIE	11 200 000,00	1 274 335,00	3 210 000,00	3 210 000,00	 	 	6 215 665,00	1 000 000,00	 	 	
 	 	80101	 	Szkoły podstawowe	9 200 000,00	1 274 335,00	3 160 000,00	3 160 000,00	 	 	5 265 665,00	 	 	 	
30	 	 	6050	Termomodernizacja placówek oświatowych - szkoły                           (2007-2009)	8 800 000,00	1 184 335,00	2 800 000,00	2 800 000,00	 	 	4 815 665,00	 	 	Urząd Miasta	
31	 	 	6050	Hala namiotowa nad     boiskiem szkolnym dla 
SP Nr 1 i PG Nr 1                 (2007-2008)	400 000,00	90 000,00	310 000,00	310 000,00	 	 	 	 	 	Urząd Miasta	
32	 	 	6050	Przebudowa Patio w Szkole Podstawowej Nr 1                     (2008-2009)	500 000,00	 	50 000,00	50 000,00	 	 	450 000,00	 	 	Urząd Miasta	
 	 	80104	 	Przedszkola	2 000 000,00	 	50 000,00	50 000,00	 	 	950 000,00	1 000 000,00	 	 	
33	 	 	6050	Termomodernizacja placówek oświatowych - przedszkola (2008-2010)	2 000 000,00	 	50 000,00	50 000,00	 	 	950 000,00	1 000 000,00	 	Urząd Miasta	
 	852	 	 	POMOC SPOŁECZNA	1 500 000,00	 	100 000,00	100 000,00	 	 	700 000,00	700 000,00	 	 	
 	 	85203	 	Ośrodki wsparcia	1 500 000,00	 	100 000,00	100 000,00	 	 	700 000,00	700 000,00	 	 	
34	 	 	6050	Budowa siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża przy    ulicy Lipowej                   (2008-2010)	1 500 000,00	 	100 000,00	100 000,00	 	 	700 000,00	700 000,00	 	Urząd Miasta	
 	853	 	 	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000,00	 	100 000,00	100 000,00	 	 	500 000,00	400 000,00	 	 	
 	 	85305	 	Żłobki	1 000 000,00	 	100 000,00	100 000,00	 	 	500 000,00	400 000,00	 	 	
35	 	 	6050	Termomodernizacja     budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia"                   (2008-2010)	1 000 000,00	 	100 000,00	100 000,00	 	 	500 000,00	400 000,00	 	Urząd Miasta	
 	900	 	 	GOSPODARKA KOMUNALNA                   I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 022 717,49	2 008 018,35	3 819 945,00	3 819 945,00	 	 	8 064 247,65	2 050 949,00	 	 	
 	 	90001	 	Gospodarka ściekowa           i ochrona wód	7 000 000,00	631 782,35	1 528 000,00	1 528 000,00	 	 	3 109 268,65	1 730 949,00	 	 	
36	 	 	6050	Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa - Fundusz Spójności - PT                              i studium wykonalności                             (2007-2009)	800 000,00	320 731,35	252 000,00	252 000,00	 	 	227 268,65	 	 	 	
37	 	 	6050	Budowa uzbrojenia w ulicy prostopadłej do ulicy               1 Maja (2008-2010)	500 000,00	 	50 000,00	50 000,00	 	 	250 000,00	200 000,00	 	Urząd Miasta	
38	 	 	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami kanalizacji deszczowej w ramach pasa drogowego         w ulicy W. Polskiego                     (2007-2010)	2 500 000,00	163 051,00	300 000,00	300 000,00	 	 	1 000 000,00	1 036 949,00	 	Urząd Miasta	
39	 	 	6050	Odwodnienie osiedla              1 Maja i Wolność            (2007-2009)	1 800 000,00	68 000,00	600 000,00	600 000,00	 	 	1 132 000,00	 	 	Urząd Miasta	
40	 	 	6050	Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej           (2007-2010)	400 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	 	 	100 000,00	120 000,00	 	Urząd Miasta	
41	 	 	6050	Prace projektowo - przygotowawcze                                    (2008-2010)	1 000 000,00	 	226 000,00	226 000,00	 	 	400 000,00	374 000,00	 	 	
 	 	90004	 	Utrzymanie zieleni w miastach	7 822 717,49	1 133 341,00	1 841 945,00	1 841 945,00	 	 	4 447 874,00	320 000,00	 	 	
42	 	 	6050	Budowa placów zabaw na terenie osiedli mieszkaniowych                    (2008-2009)	980 000,00	 	580 000,00	580 000,00	 	 	400 000,00	 	 	Urząd Miasta	
43	 	 	6050	Zagospodarowanie terenów zieleni w osiedlach mieszkaniowych - etap V,VI (2007-2010)	3 720 000,00	33 000,00	600 000,00	600 000,00	 	 	2 767 000,00	320 000,00	 	Urząd Miasta	
44	 	 	6050	Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności ZOSIA         (2007-2009)	2 400 000,00	503 181,00	615 945,00	615 945,00	 	 	1 280 874,00	 	 	Urząd Miasta	
45	 	 	6050	Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki - etap V     (2007-2008)	663 017,49 *	577 460,00	6 000,00	6 000,00	 	 	 	 	 	Urząd Miasta	
46	 	 	6050	Przebudowa zieleńca wzdłuż ul. Kościuszki  
  (2007-2008)	59 700,00	19 700,00	40 000,00	40 000,00	 	 	 	 	 	Urząd Miasta	
 	 	90015	 	Oświetlenie ulic	1 200 000,00	242 895,00	450 000,00	450 000,00	 	 	507 105,00	 	 	Urząd Miasta	
47	 	 	6050	PT i budowa oświetlenia           ulic na terenie miasta                 (2007-2009)	1 200 000,00	242 895,00	450 000,00	450 000,00	 	 	507 105,00	 	 	Urząd Miasta	
 	921	 	 	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 384 073,00	61 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	 	 	3 100 000,00	4 000 000,00	4 023 073,00	 	
 	 	92113	 	Centra Kultury i Sztuki	12 584 073,00	61 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	4 000 000,00	4 023 073,00	 	
48	 	 	6050	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę  i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Budowa Miejskiego Centrum Kultury                        (2007-2011)	8 584 073,00	61 000,00	 	 	 	 	500 000,00	4 000 000,00	4 023 073,00	Urząd Miasta	
49	 	 	6220	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
 i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę     i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Nadbudowa 
i przebudowa Sali widowiskowej MCK                          (2008-2009)	3 500 000,00	 	2 000 000,00	2 000 000,00	 	 	1 500 000,00	 	 	Miejskie Centrum Kultury	
50	 	 	6220	Termomodernizacja placówek kultury MCK (2008-2009)	500 000,00	 	50 000,00	50 000,00	 	 	450 000,00	 	 	Miejskie Centrum Kultury	
 	 	92118	 	Muzea	800 000,00	 	150 000,00	150 000,00	 	 	650 000,00	 	 	 	
51	 	 	6220	Rewitalizacja budynku Muzeum Regionalnego (2008-2009)	800 000,00	 	150 000,00	150 000,00	 	 	650 000,00	 	 	Muzeum Regionalne	
 	400	WYTWARZANIE                   I ZAOPATRYWANIE       W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ          I WODĘ	19 819 500,00	44 000,00	4 508 800,00	4 508 800,00	 	 	6 010 000,00	7 162 300,00	2 094 400,00	 	
 	600	TRANSPORT                      I ŁĄCZNOŚĆ	49 630 800,00	4 281 669,00	9 232 000,00	9 232 000,00	 	 	13 229 851,00	20 032 000,00	4 500 000,00	 	
 	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 915 127,00	95 779,00	3 028 093,00	3 028 093,00	 	 	5 331 255,00	4 060 000,00	 	 	
 	720	INFORMATYKA	300 000,00	24 400,00	 	 	 	 	275 600,00	 	 	 	
 	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 800 000,00	57 523,00	560 000,00	560 000,00	 	 	768 097,00	414 380,00	 	 	
 	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 592 000,00	 	60 000,00	60 000,00	 	 	892 000,00	300 000,00	340 000,00	 	
 	801	OŚWIATA                             I WYCHOWANIE	11 200 000,00	1 274 335,00	3 210 000,00	3 210 000,00	 	 	6 215 665,00	1 000 000,00	 	 	
 	852	POMOC SPOŁECZNA	1 500 000,00	 	100 000,00	100 000,00	 	 	700 000,00	700 000,00	 	 	
 	853	POZOSTAŁE ZADANIA   W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000,00	 	100 000,00	100 000,00	 	 	500 000,00	400 000,00	 	 	
 	900	GOSPODARKA KOMUNALNA                   I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 022 717,49	2 008 018,35	3 819 945,00	3 819 945,00	 	 	8 064 247,65	2 050 949,00	 	 	
 	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 384 073,00	61 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	 	 	3 100 000,00	4 000 000,00	4 023 073,00	 	
O G Ó Ł E M	123 164 217,49	7 846 724,35	26 818 838,00	26 818 838,00	 	 	45 086 715,65	40 119 629,00	10 957 473,00	 	
															
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:										
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)									
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
C. Inne źródła 													
* Zadanie dofinansowywane w 2007 roku środkami z GFOŚiGW w wysokości 79.557,49 zł